SOP系统详解：下面所列的为整个系统的流程
1、工程人员，在经过确认库存里没有需要的产品后，将需要询价或是需要提交采购的申请提交到SOP。同时间提交的申请默认为同一申请单号，如果需求的时间、类型不一样则不能下成同一批订单，介时可以点击"Create
another apply"按钮重新开始一个新订单。
2、采购人员，接到有新的采购申请邮件后，去SOP查看申请并提交相关价格(一个申请可以允许多个采购提交价格)。
3、工程人员，将接收到邮件，提示采购人员已经把申请的所有项目报价，工程人员可去ApplyBuy里查看，并确认需要采购。
4、管理人员，将接收到邮件，提示工程人员将已报价的订单提交，等待管理人员到SOP中审核。
5、采购人员，将己审核的订单，可按不同的申请叼，但是同一供应商的申请选择后，提交成订单。
6、采购人员，订单会以邮件格式发到供应商，此时为以防万一，采购人员可将订单从(View
& Print PO)中打印出来，并传真给供应商。
7、采购人员，在供应商签字并回传之后(或拒绝订单)，到"Approve\Reject
By Supplier"中去修改订单状态。
8、采购、仓库人员，在订单到达后，修改订单状态并入库。